湖北省档案馆2019年部门决算情况_信息公开

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湖北省档案馆2019年部门决算情况

发布时间：2020-08-28 来源：办公室阅读次数：

湖北省档案馆2019年部门决算情况

一、单位基本情况

（一）主要职能

（二）内设机构及人员编制情况

（三）部门决算汇编情况

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

（二）财政拨款收入支出情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

（五）关于机关运行经费支出情况

（六）关于“三公”经费支出情况

（七）关于政府采购支出情况的说明

（八）关于国有资产占用情况说明

（九）关于政府性基金预算情况的说明

（十）关于财政专项支出情况的说明

（十一）对下转移专项支付情况

（十二）关于2019年度预算绩效情况的说明

三、2019年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.财政专项支出决算表

10.省档案局2019年专项转移支付分市县表

11.各预算项目绩效自评情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职能

一是贯彻执行中央和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理省级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。二是依法接收省级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供指导服务，收集各个历史时期的政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集散失在国内外和民间的具有湖北地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。代管原中南大区的档案。三是执行档案管理业务规范和技术标准，对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作。采用先进技术与手段，开展档案抢救保护工作。四是负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。与博物馆、纪念馆、图书馆、其他档案馆和高校等机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料，举办档案展览，依法开放和公布档案。建设党员党性教育、社会宣传教育、爱国主义教育基地，满足社会档案文化需求。五是开展本馆档案信息化工作，负责省级重要公共数据、电子档案的接收、保存和有效利用。六是指导市县国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作；开展档案学理论与档案科技的研究与交流；受省档案局委托，承担档案专业技术职务评审有关基础性工作。七是完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构及人员编制情况

1.内设机构情况。根据《湖北省省级机构改革实施意见》（鄂发〔2018〕3l号）和《湖北省档案馆机构编制方案》（鄂编文〔2019〕50号）的精神，省档案馆为省委直属正厅级事业单位。

(1)事业单位1个：省档案馆。内设十一个职能处室，分别为：办公室、人事处、安全保卫处、接收保管处、征集鉴定处、查阅服务处、档案开发利用处、档案宣传处、科技信息处、业务指导交流处、机关党委。省档案馆是参照公务员管理的全额拨款事业单位，执行行政会计制度。

(2)下属1个公益二类事业单位：省档案科技推广中心，为差额拨款事业单位，执行事业会计制度。

2.人员编制情况。省档案馆本级事业编制116人；省档案科技推广中心22人。

3.年末实有人数与财政供养人员的具体情况：

(1)省档案馆本级是全额拨款事业单位，为一级预算单位，执行行政会计制度。2019年年末编制人数116人，实际在职人员116人；离休2人，退休87人（退休人员工资全部转入社保）。

(2)下属省档案科技推广中心为差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，2019年编制人数22人，实际在职人员16人；退休人员6人。

（三）部门决算汇编情况

省档案馆纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共2户。其中：参照公务员管理的事业单位录入户数1户，即省档案馆本级；事业单位录入户数1户，即省档案科技推广中心。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

2019年省档案馆决算总收入15,491.03万元，比上年8,921.99万元增加6,569.04万元，增幅73.63%，其中：财政拨款15,309.99万元，占总收入的98.83%；事业收入174.82万元，占总收入的1.13%；其他收入2.96万元，占总收入的0.02%；年初结转和结余3.27万元，占总收入的0.02%。

⑴财政拨款收入15,309.99万元，比上年8,699.16万元增加6,610.83万元，增幅75.99%，增加的主要是新馆建设专项经费，由2018年2,719.90万元增加到2019年8,998.69万元。

⑵事业收入174.82万元，为二级单位组织业务培训收入，比上年165.31万元增加9.51万元，增幅5.75%。

⑶其他收入2.96万元，主要是利息收入。

⑷年初结转和结余3.27万元，为上年度基本支出结转。

2019年省档案馆决算总支出15,491.03万元，其中实际支出15,486.66万元，占99.97%；年末结转结余4.38万元，占0.03%。

⑴一般公共服务支出14,977.42万元，比上年8,436.56万元增加6,540.86万元，增幅77.53%，支出增加主要用于基本建设及人员工资福利等支出。

⑵社会保障和就业支出333.27万元，主要用于离休人员工资、福利、医疗等支出，以及退休人员的福利支出。

⑶医疗卫生与计划生育支出175.97万元，在职干部职工及离退休人员的公费医疗支出。

⑷年末结转和结余4.38万元，是单位利息收入结余款项。

（二）财政拨款收入支出情况

2019年档案馆财政拨款收入15,309.99万元，比上年8,699.16万元增加6,610.83万元，增幅为75.99 %，主要原因是增加了新馆建设专项经费。

财政拨款总支出为15,309.99万元，其中：一般公共服务支出14,800.75万元，占96.67%；社会保障和就业333.27万元，占2.18%；卫生健康支出175.97万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年财政拨款基本支出4,255.99万元，比上年4,059.18万元增加196.81万元，增幅为4.62%，与年初预算4,251.73万元相比增加4.26万元，基本与预算持平。其中：人员经费3,720.94万元，占基本支出的87.43%，比上年度3,500.22万元增加220.72万元，增加部分主要用于公费医疗、离退休人员的抚恤金及人员工资调整等，其开支主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费535.05万元，占基本支出的12.57%，比上年度558.96万元减少23.91万元，减幅为4.28%，减少的主要原因是压缩一般性消耗性，支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

省档案馆2019年财政拨款项目支出11,054万元，比上年4,639.98万元增加6,414.02万元，增幅为58.02%，与年初预算14,195万元相比减少3,141万元，下降率为22.13% ,下降原因是因为武汉举办世界军运会，新馆建设按规定停工近两个月，导致施工进度迟缓。其中：新馆建设专项为8,998.69万元，占项目总支出的81.41%，比上年度2,719.9万元增加6,278.79万元，增幅为69.77%，其原因为新馆建设专项经费增加当年投资；常年性项目支出为2,055.3万元，占项目总支出的18.59%，比上年度1,920.08万元增加135.22万元，增幅为6.58%，主要原因为：一是推进档案资源建设，接收省教育厅等13家机构改革档案，征集接收名人字画档案资料，进一步丰富馆藏数量、改善了馆藏结构；二是配合“不忘初心、牢记使命”主题教育和新中国成立70周年纪念活动，挖掘馆藏红色档案资源，举行大型档案展览；三是继续开展脱贫攻坚，驻村帮扶工作，完善“大病救助”、“助学启智”、“产业帮扶”等扶贫运行机制；四是改进服务方式，建立异地查档、跨馆出证机制，档案职称考试网上办理、取消收费，减轻群众负担等。

(五)关于机关运行经费支出情况

2019年机关日常公用经费支出535.05万元，主要用于保障馆机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。与上年度决算558.96万元相比减少23.85万元，下降率为4.3%，与年初预算584.11万元相比，减少49.06万元，降低9.17%，其主要原因是：一是严格落实过紧日子的思想，大力压缩消耗性开支；二是因机构改革的原因，年初预算安排全省档案工作会议没有按计划召开。具体开支明细分别为：办公费52.74万元、印刷费0.14万元、水0.47万元、电费6.3万元、邮电费9.5万元、取暖费0.1万元、物业管理费5.95万元、差旅费22.04万元、维修（护）费0.5万元、租赁费2.54万元、公务接待费0.24万元、劳务费6.1万元、委托业务费4.22万元、工会会费50万元、福利费97.85万元、公务用车运行维护费13.54万元、其他交通费用135.03万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出125.38万元、办公设备购置费1.85万元、其他资本性支出0.3万元。

（六）关于“三公”经费支出情况

2019年“三公经费”支出总额为35.54万元，比年初预算数63万元减少27.46元，下降43.59%。与上年决算数13.6万元相比增加21.94万元，涨幅为61.73%。分别为：

1.因公出国（境）费预算安排20万元，因机构改革，当年没有安排出国（境），因此无开支，省档案馆因工作原因已连续2年没有在国（境）外开展档案业务交流、征集档案等活动。

2.公务用车运行维护费预算安排15万元，省档案馆本级公车编制数8辆，实有数7辆，当年实际支出13.54万元，比上年度决算10.05万元增加3.49万元，涨幅为25.78%，与年初预算相比减少1.46万元，下降了9.7%。

3.公务用车购置费年初预算18万元，当年支出17.99万元，购置一台公务用车，上年度没有购置公车开支。

4.公务接待费预算10万元，当年实际支出4.01万元，共接待60批次460人次，比上年度决算3.55万元增加0.46万元，增加率为11.47%，与年初预算相比减少5.99万元，下降59.9%。

“三公经费”与上年度决算对比增加的原因：一是年初预算安排2批次因公出国（境）征集档案，但因机构改革及工作实际情况，当年没有安排出国（境），客观形成因公出国出（境）费用减少，与上年度决算持平。二是公车运行维护费较上年度支出略有增加，主要原因是部分车辆使用年数较长，故障率逐年增高，维修次数也相应增多；三是公务用车购置比上年度增加100%，主要是按照省机关事务管理局批复更换一台轿车。四是公务接待费较上年度支出略有增加，其原因是因机构改革，接待兄弟省份档案馆来本馆参观调研的人次比上年有所增加，导致公务接待略超出上年度支出数。

（七）关于政府采购支出情况的说明

2019年度部门政府采购支出为10,275.26万元，其中：货物类政府采购支出206.15万元，占政府采购支出的2%；工程类政府采购支出8,832.08万元，占政府采购支出的85.95%；服务类政府采购支出1,237.03万元，占政府采购支出的12.05%。授予大型企业合同金额9,099.28万元，占政府采购支出总额的88.56%；授予中小微型企业合同金额1,175.98万元，占政府采购支出总额的11.44%，其中授予小微企业合同金额54.48万元，占政府采购支出总额的0.53%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，省档案馆共有车辆8辆（本级7辆、下属单位1辆），其中：业务工作用车2辆，机要通信车1辆、应急保障公务用车3辆，离退休干部服务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（数字存档机Data Aw1、彩色缩微胶片冲洗机MCL），单价100万元以上的专用设备2台（高精度仿真复制扫描仪、数字档案馆应用平台）。省档案馆严格落实国有资产的各项管理规定，对馆所有资产都登记造册，对当年新购置的资产及时登记造册，同时各业务处室有专人负责登统计，管理使用落实到人，每年年末核对资产，确保账账、账实、账表相符。

（九）关于政府性基金预算情况的说明

省档案馆2019年度没有政府性基金预算收支。

（十）关于财政专项支出情况的说明

省档案馆2019年度没有财政专项支出。

（十一）对下转移专项支付情况

省档案馆对下转移项目名称为“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金项目”。根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（鄂办发〔2014〕28号）、《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》（鄂办发〔2012〕55号）、《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（鄂办发〔2014〕28号）、《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理暂行办法》（鄂财教发〔2016〕178号）等文件规定，每年省档案馆申请对下转移专项经费1200万元，由省财政厅按照省档案馆提供的资金分配方案直接转移到市州县等档案馆，主要用于支持县级国家综合档案馆建设、支持乡镇（村）档案馆室建设、支持非遗建档工作突出的县（市、区）档案馆及落实省委省政府重点工作任务。

（十二）关于2019年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据省财政厅的有关规定，按照预算绩效全覆盖的要求，省档案馆认真组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算项目5个，一般对下转移支付项目1个，项目预算安排资金合计15,244.29万元（不含对下转移支付项目1,200万元），占一般公共预算项目支出总额的99.22%（因不可预见费未进行绩效评价）。其中：“档案事务工作经费项目”投入经费主要用于馆库日常运行维护、库房环境监控和空气净化系统安装、设备更新、电梯升级改造、七氟丙烷气体更新、消防及供电设施维保，全省档案专业水平能力测试和全省档案职称评审工作等项目工作。“条件建设经费项目”投入资金主要用于档案信息平台建设与维护、档案数据异地备份、馆藏档案整理及数字化等馆藏资源建设。“重点档案抢救和保护经费项目”投入资金主要用于档案修裱仿真、档案科研技术推广及档案保护中心建设。“档案资源开发利用经费”项目投入资金主要用于对外合作、编研出版、档案展览等。“档案馆新馆建设项目”投入经费用于新馆建设主体结构封顶和部分室内装修。“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金”是对下转移支付项目，用于支持县级国家综合档案馆建设、支持乡镇（村）档案馆室建设、支持非遗建档工作突出的县（市、区）档案馆及落实省委省政府重点工作任务。从评价情况来看，项目完成情况良好（见附件2：部门整体绩效自评表）。

2.部门整体绩效目标完成情况

(1)预算管理完成情况。省档案馆年初一般公共预算19,616.02万元，实际指标18,976.1万元，实际支出经费为15,486.66万元，执行率为81.61%，其中省档案馆新馆建设执行率为72.36%。

(2)产出指标完成情况。建立以“开展党建活动，推动湖北档案事业继续前进”、“创新发展理念，进一步增强档案服务能力”、“坚持转型升级，进一步强化档案业务建设”3个目标体系，通过组织党员干部到省直机关教育基地开展学习活动人员覆盖率、重点档案抢救率、文化作品刊载期数、档案职称评审工作计划完成率、展览数量、档案整理、档案数字化数量、数字化合格率等八个方面进行评价，基本完成年初设定的绩效目标。

(3)效益指标完成情况。主要从档案安全事故率、档案利用率、馆藏档案应数字化率、馆内档案查询申请量、社会公众满意度五个方面进行评价，基本达到年初设定的绩效目标。

3.各预算项目绩效自评情况

按照“所有预算项目全面实行绩效管理”的有关要求，省档案馆对所有预算项目开展绩效监控和评价，及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况、项目执行的进度及质量，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理体制（各预算项目绩效自评见附件3）。

4、绩效自评结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况说明：一是进一步提高预算编制的计划性，科学性。在编制预算过程中要以工作计划为依据，充分考虑政策和市场等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，注意单位内部沟通协调，预算指标与具体工作相互对应，预算指标下达到各业务处室，预算编制由业务处室负责完成，加强对预算的管理。设计绩效目标及绩效指标时，需将整体支出与项目支出绩效指标对应，指标需经过科学论证。二是进一步优化馆藏结构，加快数字档案室建设，进一步整合电子档案资源，提升档案信息化管理水平，增强省档案馆社会服务功能，极大提高社会公众对档案信息资源查询利用效率。三是项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，接受公众监督。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况说明：拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。

三、2019年部门决算表

省档案馆2019年部门决算表见附件（见附件1）。

四、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：按照预算安排由省级财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出：指用于离休干部工资津补贴和退休人员的支出。

5.卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7.人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

8.公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等