一、决算收支增减变化情况说明

按照预算管理规定，省档案局(馆)2016年部门预算编制实行综合预算制度，即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。2016年部门预算财政拨款收入安排为5880.27万元，实际决算收入合计12785.64万元（财政拨款收入12567.17万元，事业收入209.23万元，其他收入9.24万元）。财政拨款收入具体明细如下：

(1)2016年部门预算财政拨款实际收入为5830.27万元，其中：年初预算收入安排5880.27万元 ，年中从“档案事务工作经费”项目中调出50万元，由省财政厅直接拨付给阳新县作为抗洪救灾专项经费。

(2)上年度结转经费指标662.3万元。经省财政厅核定，局(馆)2015年度经费结余指标662.3万元转入2016年度继续使用，其中：行政运行经费45.72万元（日常公用经费35.85万元、公费医疗9.87万元）、项目经费616.58万元（全省纪检监察历史陈列展经费480万元、汉冶萍档案抢救与保护经费11.86万元、科学技术研究专项经费124.72万元）。

(3)预算增拨6074.6万元，具体包括：

①新馆建设专项经费5800万元。按照工程进度，省财政厅根据省政府办公厅的批复，以鄂财建发〔2016〕221号下达5800万元作为新馆建设购置土地等建设费用，已开支4176.02 万元。

②省信用信息公共服务平台建设经费16.8万元；

③国家重点档案专项资金33万元；

④第十三届台湾周活动经费35万元；

⑤天然湖泊建档及展览专项资金20万元；

⑥湖北省2015年度省直部门决算工作经费1万元；

⑦行政单位医疗保障经费160万元；

⑧离退休人员管理费8.8万元。

2016年实际支出决算为10,935.7万元,其中财政拨款实际支出决算数为10717.12万元，分别为:基本支出3827.85万元（人员经费2991.19万元、日常公用经费583.44万元、公费医疗253.22万元）、项目支出2703.49万元、基本建设支出4185.77万元（新馆建设专项4176.02万元、省信用信息公共服务平台建设9.75万元）；结转下年度继续使用经费指标1697.66万元；财政收回152.28万元。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年部门决算中，基本支出拨款数3887.8万元，实际支出3827.85万元。主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，医疗费；局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。其中：日常公用经费预算584.14万元（局馆本级519.14万元、档案科技推广中心65万元）、决算583.44万元（局馆本级520.56万元、档案科技推广中心62.88万元）

财政拨款基本支出——公用经费决算明细表

三、政府采购执行情况说明

    2016年部门预算中编制政府采购项目为34个共1,404.09万元，实际政府采购项目70个共6,415.93万元，其中：正常性项目政府采购为1,612.93万元、省档案馆新馆建设项目政府采购为4,803万元。因新馆建设项目为年度部门预算调整项目，所以在部门预算文本中没有直接反映。

在政府采购执行方面，省档案局能严格按照采购法律、法规和政策、制度的规定，认真对照年度部门预算中编制的采购项目，委托第三方代理机构，通过不同的采购方式，遵循公开、公平、公正的原则，逐项开展政府采购，做到了应采尽采，政府采购率达到100%。