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湖北省档案局(馆)2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-31 来源:局办公室 作者:涂 阅读次数:


 

一、单位基本情况

(一)主要职能

湖北省档案局(馆)是省委、省政府直属财政全额拨款正厅级事业单位,履行全省档案事业行政管理和省级档案保管利用两种职能。

省档案局主要职能是:

1.贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;

2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施;

3.监督、指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案违法行为;

4.组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训。

省档案馆的主要职能是:

1.依法接收所属范围内的档案;

2.对所保管的档案采取管理措施,建立科学的管理制度,逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化;

3.配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施,确保档案的完整与安全;

4.根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理,对国家重点档案积极开展抢救和征集;

5.根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备;

6.开展档案信息资源开发利用,开展档案史料展览和史料编研;

7.建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所,向机关、事业单位和社会提供档案和现行文件利用服务。

(二)机构设制及人员编制情况

1.参照公务员管理事业单位1个:省档案局(馆)机关。省档案局(馆)现设置12个职能处室(鄂办发〔2001〕5号文核定内设机构10个职能处室,鄂办发〔2003〕37号文和鄂编办〔2012〕185号文各增编1个职能处室),即:办公室、档案馆室业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规标准宣传处、科技处、电子档案管理处、档案资料保管处、档案信息开发利用处、行政保卫处、人事教育处、离退休干部处、机关党委。

2.事业单位2个,其中公益二类事业单位:省档案科技推广中心;生产经营类事业单位:省档案技术咨询中心。

3.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的具体情况:

(1)省档案局(馆)本级是参照公务员管理的全额拨款事业单位,为一级预算单位,执行行政会计制度。2017年年末编制人数122人,实际在职人员112人 ;离休4人,退休83人(退休人员10月份开始工资部分纳入社保保障)。

 (2)二级单位省档案科技推广中心为差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,2017年年末事业编制人数22人,实际在职人员18人;退休人员3人。

(三)部门决算汇编情况

省档案局纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共2户。其中:参公单位录入户数1户,即省档案局(馆)本级;事业单位录入户数1户,即省档案科技推广中心。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年公共预算收支情况说明

省档案局(馆)2017年预算总收入6,328.73万元,其中: 公共财政预算财政拨款6,178.73万元,占97.63%;事业收入补助预算150万元,占2.37%。

预算安排总支出为6,328.73万元,其中:一般公共服务支出5825.77万元,占92.05%;社会保障和就业410万元,占6.48%;医疗卫生92.96万元,占1.47%。

(二)2017年度收入支出决算情况说明

1.决算收入总计11,232.62万元,其中财政拨款11,016.11万元,占98.07%;事业收入等105.85万元,占0.94%;年初结转和结余110.65万元,占0.99%。

⑴财政拨款收入11,016.11万元,为省档案局本级财政当年拨付的资金。

⑵事业收入96.41万元,主要是二级单位组织业务培训收入。

⑶其他收入9.45万元,主要利息收入和二级单位资料收入。

⑷年初结转和结余110.65万元,转入实拨资金账户资金。

2.支出总计11,232.62万元,其中实际支出11,174.3万元,占99.48%;结余待分配等其他支出58.32万元,占0.52%。

⑴一般公共服务支出10,545.61万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置、基本建设支出等。

⑵社会保障和就业支出392.6万元,主要用于离休人员工资福利等支出,退休人员的福利支出。

⑶医疗卫生与计划生育支出233.04万元,在职干部职工及离退休人员的公费医疗支出。

⑷住房保障支出2.79万元,用于住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

⑸结余分配29.71万元,二级单位用于提取职工福利基金等开支。

⑹年末结转和结余28.61万元,是单位转入实拨资金账户结余款项。

(三)部门预决算对比情况

2017年度部门预算安排为6,328.73万元,财政公共预算拨款收入为11,232.62万元,预决算差异率77.49%,形成预决算差异的主要原因是2017年度新增档案馆新馆建设等项目4903.89万元,年末实际支出为11,174.3万元,结转结余58.32万元(结余待分配资金29.71万元、年末结转结余28.61万元)。

1.全年收入决算数情况:2017年总收入11,232.62万元,比上年总收入10,935.74万元增加296.88万元,增长了2.71%。公共预算财政拨款增加主要因素是省档案馆新馆建设专项经费。按照施工进度,调整4,854.79万元用于新馆建设。

2.全年支出决算数情况:2017年总支出11,174.3万元,比上年10,630.73万元增加543.57万元,增长总支出5.11%。变动的主要原因是增加基本建设。

(四)部门预算执行情况说明

2017年财政拨款数为11,126.76万元,实际支出11,100.18万元,年末财政拨款结转结余26.58万元。支出情况如下:

1.基本支出财政拨款数4,021.09万元,其中人员经费支出3,264.87万元,占基本支出的81.19%;日常公用经费522.92万元,占基本支出的13.01%;行政单位医疗保障233.3万元,占基本支出的5.8%。

2.项目支出财政拨款数7,105.67万元,实际支出7,079.09万元,其中新馆建设专项财政拨款数和实际支出为4,857.09万元,占项目总支出的68.61%;常年性项目支出拨款数为2,248.58万元,实际支出2,222万元,占项目总支出的31.39%,具体明细见下表。

项目经费支出明细表

                                  金额单位:万元

序号

项目名称

项目类型

财政拨款数

实际支出数

结转结余


合计


7,105.67

7,079.09

26.58

1

档案事务工作经费

持续性

781.79

781.79


2

条件建设经费

持续性

676.32

669.15

7.17

3

重点档案抢救和保护经费

持续性

352.24

352.24


4

档案资源开发利用

持续性

263.73

263.73


5

不可预见费

持续性

85

85


6

省档案馆新馆建设项目

延续性

4,854.79

4,854.79


7

省信用信息公共服务平台建设

延续性

2.31

2.31


8

汉冶萍档案抢救与保护

延续性

5.8

5.8


9

第十三届台湾周活动经费

延续性

15.9

3.89

12.01

10

2016年度国家重点档案专项资金

延续性

33

25.6

7.4

11

全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费

一次性

11

11


12

天然湖泊建档及展览

一次性

20

20


13

湖北省2015年度省直部门决算工作经费

一次性

1

1


14

2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金

一次性

2.79

2.79


    (五)关于机关运行经费支出说明

    2017年机关日常公用经费预算安排602.73万元,实际支出547.58万元,主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。比2016年601.11万元减少53.53万元,减少的原因主要是局(馆)严格执行部门预算,从严控制支出范围和标准,继续压缩消耗性支出,确保将有限的经费用在工作急需上。

(六)关于“三公”经费支出说明

2017年“三公经费”支出62.73万元,比年初预算数85万元减少22.27元,下降26.2%。与上年决算数85.88万元相比减少23.15万元,下降26.96%。其中:因公出国(境)费年初预算安排20万元,2017年实际支出14.71万元,比上年度支出决算19.38万元减少4.67万元,下降24.09%;公务接待费年初预算安排30万元,2017年共接待91批次506人,实际支出7.61万元,比上年度决算15.59万元减少7.98万元,下降51.19%;公务用车运行维护费年初预算安排35万元,2017年实际支出15.82万元,比上年度决算25.92万元减少10.1万元,下降38.97%;公务用车购置费年初无预算安排,根据工作需要,经相关部门批准年中购置公车1台,实际开支24.59万元。

“三公经费”下降的主要原因:一是单位及时修订了公务接待办法,严格经费支出要素审核,从严控制陪同人数和接待标准;二是切实加强行政事业单位公车使用、管理和维护,车辆耗油及维修大幅度下降;三是因公出国(境)人数相对减少, 2017年批准2人组团赴俄罗斯、荷兰访问交流;2人赴台进行访问交流。“三公经费”中公务用车购置及运行维护费超预算的主要原因是:公车改革后,核定公务车辆编制8台(鄂车改办〔2015〕013号),2017年核减一台特种专业技术用车编制,公务车辆编制改为7台。在实有6台的情况下,为保障正常工作运行的需要,经报省机关事务管理局批准,购置一台商务用车,并报省财政厅同意,调整部门预算25万元,购置一台应急商务车,导致“公务用车购置及运行维护费”超年度预算。

(七)关于政府采购支出说明

2017年,部门预算安排政府采购为1,448.49万元,其中基本支出政府采购32.69万元、项目支出政府采购1,415.8万元;货物类采购预算333.74万元,占采购预算的23.04%,服务类政府采购预算1,114.75万元,占采购预算的76.96%。

实际政府采购支出为5,337.75万元,其中:货物类政府采购支出333.41万元,占政府采购支出的6.25%;工程类政府采购支出3,773.99万元,占政府采购支出的70.7%;服务类政府采购支出1,230.36万元,占政府采购支出的23.05%。授予大型企业合同金额3,806.19万元,占政府采购支出总额的71.31%;授予中型企业合同金额607.22万元,占政府采购支出总额的11.38%;授予小型企业合同金额908.14万元,占政府采购支出总额的17.01%;授予小微企业合同金额16.2万元,占政府采购支出总额的0.3%。

(八)关于国有资产占用情况说明

截止到2017年12月31日,省档案局共有车辆7台,其中:保留工作用车1台,机要通信车1台、应急公务用车3台,离退休干部服务用车2台;2012年购数字存档机Data Aw1缩微设备1台71万元、2013年购彩色缩微胶片冲洗机MCL 1台64.8万元、2017年购置1台高清晰度档案仿真设备1台单价108.5万元。认真落实国有资产的各项管理规定,对局(馆)所有资产都登记造册,管理落实到人,每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量,确保账账、账实、账表相符。

(九)关于2017年度预算绩效情况的说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,省档案局(馆)认真组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及部门预算项目5个,一般对下转移支付项目1个,项目预算安排资金合计8,974.47万元,占一般公共预算项目支出总额的69.02%。其中:“档案事务工作经费”主要用于省档案馆日常运行维护、档案普法宣传、农业农村档案规范化建设、政府公开信息及档案查阅服务、改制和破产国企档案接收处置、全省档案局(馆)长会议及档案业务培训、机关党建工作经费、综合治理工作等方面。“条件建设经费”主要用于信息平台建设与维护和数字资源建设。“重点档案抢救和保护经费”主要用于档案修裱仿真、档案科研及技术推广、档案收集征购等方面。“档案资源开发利用经费”主要用于对外合作、编辑出版、档案展览、档案资源开发利用调研及赣鄂湘三省档案合作开发利用等方面。“档案馆新馆建设”用于新馆建设各项准备工作。“县级档案馆建设‘以奖代补’专项资金”是对下转移支付项目,用于对县级档案馆新馆建设、各项业务创建工作以及绩效考核先进单位等进行奖励,支持家庭建档及做好精准扶贫档案工作。

    2、绩效目标完成情况

    (1)预算管理完成情况,2017年支出预算调整为11,232.62万元,实际支出11,174.3万元,支出预算执行率99.5%,预算调整数为44.78万元(不含新馆建设项目的调整),调整率为0.71%。

    (2)产出指标完成情况,主要从湖北档案信息网点击人次、编研出版档案精品、举办展览、完成省直机关电子文件在线归档单位数量、“读档”微信公众号全年新增点击量等5个方面进行评价,所设目标指标基本完成年初设定的绩效目标。

    (3)效益指标完成情况,主要从特色档案建档率和社会公众满意度2个方面进行评价,基本达到年初设定的绩效目标。

    3、各预算项目绩效自评情况

    按照“所有预算项目全面实行绩效管理”的有关要求,省档案局(馆)聘请中介机构,对所有预算项目开展绩效监控和评价(不可预见费除外),及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况、项目执行的进度及质量,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理体制(各预算项目绩效自评附后)。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款):指用于离休干部和退休人员的支出。

    5.医疗卫生与计划生育(类)  医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

    6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

    8.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

    9.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

    附件:    

1.2017年部门决算公开表.pdf

2.预算项目绩效公开.pdf


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