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湖北省档案局(馆)2017年部门预算信息公开补充内容

发布时间:2017-12-19 作者:办公室 阅读次数:

一、2017年部门预算收支增减情况说明

按照预算管理规定湖北省档案局(馆)2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。湖北省档案局(馆)2017年收入总预算为7,378.73万元,分别为:人员经费3,231.04万元、公费医疗补助92.96万元、日常公用经费537.73万元、项目支出经费3,517万元(含对下转移支付1,200万元、中央专项转移支付127万元)。比上度预算安排增加1,368.46万元,增加部分主要是对下转移支付和中央专项转移共1,327万元,其他为人员经费标准的调整略有增加。

2017年预算支出7,378.73万元,其中:基本支出3,861.73万元,占52.34%;项目支出3,517万元,占47.66%。

二、机关运行经费安排情况说明

   2017年行政运行经费预算安排为3861.73万元,主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,医疗费;局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。其中公用经费支出预算为537.73万元,具体见附件。

三、政府采购情况安排

2017年政府采购预算为1575.49万元,其中:一般公共预算财政拨款为1448.49万元、中央专项转移支付补助127万元;日常公用经费支出为1.69万元,项目政府采购为144.68万元。在编制2017年部门预算政府采购项目,省档案局能遵守政府采购法律、法规和政策、制度的规定,认真对照采购目录,将目录范围内的支出全部纳入政府采购预算中,做到“应编尽编、应采尽采”。具体明细如下:

科目名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

一般公共预算财政拨款

小计

经费拨款     (补助)

中央专项转移支付补助

合      计

1575.49

1575.49

1448.49

127

行政运行

其他资本性支出

木制台、桌类

0.75

0.75

0.75

0

行政运行

其他资本性支出

木骨架为主的椅凳类

0.24

0.24

0.24

0

行政运行

其他资本性支出

木骨架沙发类

0.2

0.2

0.2

0

行政运行

其他资本性支出

金属质柜类

0.5

0.5

0.5

0

行政运行

其他资本性支出

其他印刷品

6

6

6

0

行政运行

其他资本性支出

一般会议服务

10

10

10

0

行政运行

其他资本性支出

车辆维修和保养服务

9.5

9.5

9.5

0

行政运行

其他资本性支出

机动车保险服务

5.5

5.5

5.5

0

档案馆

档案事务工作经费

其他印刷品

17

17

17

0

档案馆

档案事务工作经费

其他建筑工程

148.85

148.85

148.85

0

档案馆

档案事务工作经费

其他运行维护服务

54.3

54.3

54.3

0

档案馆

档案事务工作经费

一般会议服务

15

15

15

0

档案馆

档案事务工作经费

专业技能培训服务

90

90

90

0

档案馆

档案事务工作经费

其他维修和保养服务

6

6

6

0

档案馆

档案事务工作经费

其他服务

157

157

30

0

档案馆

档案事务工作经费

计算机设备

22.5

22.5

22.5

0

档案馆

档案事务工作经费

存储设备

1.6

1.6

1.6

0

档案馆

档案事务工作经费

其他计算机设备及软件

11

11

11

0

档案馆

档案事务工作经费

多功能一体机

3

3

3

0

档案馆

档案事务工作经费

文印设备

1.2

1.2

1.2

0

档案馆

档案事务工作经费

其他办公设备

3

3

3

0

档案馆

档案事务工作经费

其他电气设备

8.05

8.05

8.05

0

档案馆

档案事务工作经费

其他电工、电子专用生产设备

7.2

7.2

7.2

0

档案馆

档案事务工作经费

其他专用仪器仪表

0.5

0.5

0.5

0

档案馆

档案资源开发利用

其他印刷品

80

80

80

0

档案馆

档案资源开发利用

专业技能培训服务

8.6

8.6

8.6

0

档案馆

档案资源开发利用

其他会展服务

30

30

30

0

档案馆

条件建设经费

计算机设备维修和保养服务

16

16

16

0

档案馆

条件建设经费

其他服务

574

574

574

0

档案馆

条件建设经费

其他会计服务

10

10

10

0

档案馆

条件建设经费

信息安全设备

4.2

4.2

4.2

0

档案馆

条件建设经费

存储设备

11

11

11

0

档案馆

条件建设经费

输入输出设备

31

31

31

0

档案馆

条件建设经费

计算机软件

3.8

3.8

3.8

0

档案馆

重点档案抢救和保护经费

专业技能培训服务

4

4

4

0

档案馆

重点档案抢救和保护经费

图书档案消毒设备

200

200

200

0

档案馆

重点档案抢救和保护经费

其他图书档案设备

24

24

24

0

四、专业性名称解释

   1.财政拨款(补助)收入:指省档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。

   2.一般公共服务(类)  财政事务(款):指省档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。

   3.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款):指省档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。

4.医疗卫生(类)  医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

   5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

五、“三公经费”增减变化情况说明

2017年湖北省档案局(馆) 预算安排 “三公”经费支出85万元,占总预算支出 7378.73万元的1.15%;预算安排比上年度减少36.2万元,其中:因公出国(境)费20万元,占“三公”经费的23.53%;公务接待费30万元,占“三公”经费35.29%;公务用车费35万元,占“三公”经费41.18%。

     

基本支出-日常公用经费支出预算表.docx

 

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