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湖北省档案局(馆) 2016年部门决算信息公开补充内容

发布时间:2017-12-19 作者:办公室 阅读次数:

一、决算收支增减变化情况说明

按照预算管理规定,省档案局(馆)2016年部门预算编制实行综合预算制度,即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。2016年部门预算财政拨款收入安排为5880.27万元,实际决算收入合计12785.64万元(财政拨款收入12567.17万元,事业收入209.23万元,其他收入9.24万元)财政拨款收入具体明细如下:

(1)2016年部门预算财政拨款实际收入为5830.27万元,其中:年初预算收入安排5880.27万元 ,年中从“档案事务工作经费”项目中调出50万元,由省财政厅直接拨付给阳新县作为抗洪救灾专项经费。

(2)上年度结转经费指标662.3万元。经省财政厅核定,局(馆)2015年度经结余指标662.3万元转入2016年度继续使用,其中:行政运行经费45.72万元(日常公用经费35.85万元、公费医疗9.87万元)、项目经费616.58万元(全省纪检监察历史陈列展经费480万元、汉冶萍档案抢救与保护经费11.86万元、科学技术研究专项经费124.72万元)。

(3)预算增拨6074.6万元,具体包括:

①新馆建设专项经费5800万元。按照工程进度,省财政厅根据省政府办公厅的批复以鄂财建发〔2016〕221号下达5800万元作为新馆建设购置土地等建设费用,已开支4176.02 万元。

②省信用信息公共服务平台建设经费16.8万元;

③国家重点档案专项资金33万元;

④第十三届台湾周活动经费35万元;

⑤天然湖泊建档及展览专项资金20万元;

⑥湖北省2015年度省直部门决算工作经费1万元;

⑦行政单位医疗保障经费160万元;

⑧离退休人员管理费8.8万元

2016实际支出决算为10,935.7万元,其中财政拨款实际支出决算数为10717.12万元,分别为:基本支出3827.85万元(人员经费2991.19万元、日常公用经费583.44万元、公费医疗253.22万元)、项目支出2703.49万元、基本建设支出4185.77万元(新馆建设专项4176.02万元、省信用信息公共服务平台建设9.75万元);结转下年度继续使用经费指标1697.66万元;财政收回152.28万元。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年部门决算中,基本支出拨款数3887.8万元,实际支出3827.85万元。主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,医疗费;局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。其中:日常公用经费预算584.14万元(局馆本级519.14万元、档案科技推广中心65万元)、决算583.44万元(局馆本级520.56万元、档案科技推广中心62.88万元)

财政拨款基本支出——公用经费决算明细表




      金额单位:万元



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



302

商品和服务支出

558.43

310

其他资本性支出

25.01


30201

  办公费

11.16

31001

  房屋建筑物购建



30202

  印刷费

5.28

31002

  办公设备购置



30204

  手续费

1.21

31005

  基础设施建设



30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮



30206

  电费

4.04

31007

  信息网络及软件购置更新



30207

  邮电费

9.81

31008

  物资储备



30208

  取暖费

0.21

31009

  土地补偿



30209

  物业管理费

11.13

31010

  安置补助



30211

  差旅费

26.57

31011

  地上附着物和青苗补偿



30213

  维修(护)费

0.96

31013

  公务用车购置

24.99


30215

  会议费

9.65

31020

  产权参股



30216

  培训费

52.57

31099

  其他资本性支出

0.02


30217

  公务接待费

5.44

304

对企事业单位的补贴



30226

  劳务费

5.70

30499

  其他对企事业单位的补贴



30227

  委托业务费

25.08

307

债务利息支出



30228

  工会经费

32.35

30701

  国内债务付息



30229

  福利费

3.30

30707

  国外债务付息



30231

  公务用车运行维护费

24.34

399

其他支出



30239

  其他交通费用

121.62

39906

  赠与



30240

  税金及附加费用

56.76





30299

  其他商品和服务支出

151.24














 

三、政府采购执行情况说明

    2016年部门预算中编制政府采购项目为34个共1,404.09万元,实际政府采购项目70个共6,415.93万元,其中:正常性项目政府采购为1,612.93万元、省档案馆新馆建设项目政府采购为4,803万元。因新馆建设项目为年度部门预算调整项目,所以在部门预算文本中没有直接反映。

在政府采购执行方面,省档案局能严格按照采购法律、法规和政策、制度的规定,认真对照年度部门预算中编制的采购项目,委托第三方代理机构,通过不同的采购方式,遵循公开、公平、公正的原则,逐项开展政府采购,做到了应采尽采,政府采购率达到100%。 


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